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企業(yè)所得稅匯算時殘疾人工資加計扣除填A(yù)107010表，在A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中的稅收金額是不是不應(yīng)包含殘疾人工資加計扣除部分了？
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你好！
你的理解很對
不包含加計扣除部分的
2021 05/13 10:43
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#提問#老師，匯算清繳時殘疾人的工資可以加計扣除，填在A107010表哪個地方
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老師，您好，我們公司有殘疾人，是不是可以填 免稅、減計收入及加計扣除A107010那張表呢？加計100%扣除對嗎？
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職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表（A105050）中的工資薪金支出那一列中的稅收金額需要填寫嗎？
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老師，安置殘疾人工資，我在填A(yù)107010免稅，減計收入及加衣扣除明細表第29行，已經(jīng)填寫了，
那職工薪酬的那里我要減去安置殘疾人的工資嗎
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匯算清繳中，A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表，如果不做調(diào)整，這個表可以不填么
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進項稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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