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實(shí)務(wù)
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本企業(yè)借款給其他企業(yè)，收到其他企業(yè)利息收入，計(jì)入什么會計(jì)科目。收到時，沒有計(jì)提增值稅，在所得稅匯算清繳時，需要做什么處理么？
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借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2021 05/13 10:43
郭老師 
2021 05/13 10:43
收到的時候你們是做的什么業(yè)務(wù)？
84784987 
2021 05/13 14:26
收到時，計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入了，但是沒有計(jì)提增值稅。納稅申報(bào)增值稅時，把這部分利息收入作為免稅收入申報(bào)了。我們企業(yè)是小規(guī)模。當(dāng)年度稅局代開了12萬含稅收入的增值稅，其余都是對其他其余的利息收入，合計(jì)不超過30萬元。要補(bǔ)交增值稅嗎？是不是沒有達(dá)到增值稅起征點(diǎn)，就可以作為免稅收入申報(bào)？
郭老師
2021 05/13 14:32
合計(jì)不到30萬不需要交稅，但是你需要修改你的申報(bào)表，你的銷售額不對。
郭老師
2021 05/13 14:32
扣所得稅這邊不要填寫免稅銷售額，就是在應(yīng)稅銷售額逐表其他業(yè)務(wù)收入里面填寫。
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