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本企業(yè)借款給其他企業(yè)，收到其他企業(yè)利息收入，計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目。收到時(shí)，沒(méi)有計(jì)提增值稅，在所得稅匯算清繳時(shí)，需要做什么處理么？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/13 10:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。
2021 05/13 10:43
郭老師
2021 05/13 10:43
收到的時(shí)候你們是做的什么業(yè)務(wù)？
84784987
2021 05/13 14:26
收到時(shí)，計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入了，但是沒(méi)有計(jì)提增值稅。納稅申報(bào)增值稅時(shí)，把這部分利息收入作為免稅收入申報(bào)了。我們企業(yè)是小規(guī)模。當(dāng)年度稅局代開(kāi)了12萬(wàn)含稅收入的增值稅，其余都是對(duì)其他其余的利息收入，合計(jì)不超過(guò)30萬(wàn)元。要補(bǔ)交增值稅嗎？是不是沒(méi)有達(dá)到增值稅起征點(diǎn)，就可以作為免稅收入申報(bào)？
郭老師
2021 05/13 14:32
合計(jì)不到30萬(wàn)不需要交稅，但是你需要修改你的申報(bào)表，你的銷(xiāo)售額不對(duì)。
郭老師
2021 05/13 14:32
扣所得稅這邊不要填寫(xiě)免稅銷(xiāo)售額，就是在應(yīng)稅銷(xiāo)售額逐表其他業(yè)務(wù)收入里面填寫(xiě)。
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