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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額這個(gè)數(shù)據(jù)是不是和我的利潤(rùn)表里利潤(rùn)總額數(shù)字一致的?
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如果你有納稅調(diào)整，會(huì)不一樣的
2021 05/12 15:00
84784964 
2021 05/12 15:00
沒(méi)有納稅調(diào)整
辜老師 
2021 05/12 15:01
那就是會(huì)一致的額
84784964
2021 05/12 15:01
老師有一個(gè)調(diào)增金額
辜老師
2021 05/12 15:02
納稅調(diào)增了，就會(huì)和賬面利潤(rùn)不一致的
84784964
2021 05/12 15:06
我想讓他一致，這個(gè)9687.5是我應(yīng)付職工這邊跳出來(lái)的
辜老師
2021 05/12 15:08
這是你的發(fā)生的費(fèi)用超過(guò)稅前扣除限額了，所以要納稅調(diào)增
84784964
2021 05/12 15:11
稅務(wù)只允許扣除，272968.98元，超過(guò)部分調(diào)增了?
84784964
2021 05/12 15:12
老師這是我剛才調(diào)整后的職工薪酬總賬，你可以指導(dǎo)一下我怎么填寫(xiě)嗎？
辜老師
2021 05/12 15:16
你工資的金額沒(méi)有填錯(cuò)啊
84784964
2021 05/12 15:21
老師那利潤(rùn)總額不一致，也可以嘛？
84784964
2021 05/12 15:25
老師我畫(huà)的這部分本年度282656.48元，以前年度269976.58這些都是什么意思？
84784964
2021 05/12 15:27
累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除額249756.66，這個(gè)怎么理解?
辜老師
2021 05/12 15:27
282656.48是各個(gè)科目的合計(jì)啊，269976.58是之前年度超額的教育經(jīng)費(fèi)，結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的
84784964
2021 05/12 15:33
我今年沒(méi)有填寫(xiě)職工教育
84784964
2021 05/12 15:36
那么累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除額249756.66元，在21年繼續(xù)扣嗎？
辜老師
2021 05/12 15:39
可以的，可以繼續(xù)抵扣的
84784964
2021 05/12 15:44
老師超額的教育經(jīng)費(fèi)是不是不好，會(huì)引起稅務(wù)差賬嗎？
辜老師
2021 05/12 15:44
這個(gè)沒(méi)關(guān)系的，是可以的
84784964
2021 05/12 15:48
但是我本年度虧損了，這個(gè)還可以結(jié)轉(zhuǎn)扣除嗎？
辜老師
2021 05/12 16:37
可以的，也是可以的額
84784964
2021 05/13 11:22
老師這是我19年年報(bào)，有問(wèn)題。但是不知道怎么調(diào)。這個(gè)賬載金額職工教育經(jīng)費(fèi)不是管理費(fèi)用下面那個(gè)，而是稅金及附加，每次交增值稅點(diǎn)那個(gè)。所以寫(xiě)錯(cuò)了。職工教育經(jīng)費(fèi)實(shí)際支付也沒(méi)有那么多，這個(gè)怎么調(diào)呢？
辜老師
2021 05/13 11:38
職工教育經(jīng)費(fèi)是培訓(xùn)費(fèi)這些，不是向稅務(wù)局繳納的什么哦
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