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當(dāng)年有處置固定資產(chǎn)，企業(yè)所得稅匯算清繳時，資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中的資產(chǎn)原值、本年折舊、攤銷額怎么填，要減掉處置的固定資產(chǎn)填嗎？
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同學(xué)你好
資產(chǎn)原值是購進(jìn)的價值
本年折舊是本年折舊金額
攤銷額是累計折舊的金額
什么時候處置的呢
2021 05/12 12:28
84784985 
2021 05/12 13:11
2020年處置的，現(xiàn)做2020年匯算清繳，原值和折舊要不要減掉處置的固定資產(chǎn)原值和折舊
樸老師 
2021 05/12 13:20
這個是要填寫的哦
84784985
2021 05/12 14:06
填了和期間費用表的折舊對不上，可以對不上嗎
樸老師
2021 05/12 14:11
同學(xué)你好
要一致才可以的
84784985
2021 05/12 14:18
可如果把處置了的固定資產(chǎn)減掉就會不一樣
樸老師
2021 05/12 14:29
２０年處置的還是需要填寫的
84784985
2021 05/12 14:46
填了就和期間表對不上了，你又說要一樣
樸老師
2021 05/12 14:54
你們是小微企業(yè)的嗎
填寫了才一樣的，有固定資產(chǎn)清理為啥不填寫？你清理了就不折舊了
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