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實(shí)務(wù)
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老師，在哪里可以查的到330是什么錢沒當(dāng)時抵扣？ 我看明細(xì)賬也沒有找到這一筆
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你好? 你先去? 找到這個發(fā)票? 看這個發(fā)票? 到底是什么原因? ； 是不是之前進(jìn)項(xiàng)稅過多? ? 暫時先不做抵扣 ；所以掛的是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅??
2021 05/12 11:43
84784966 
2021 05/12 11:51
這個發(fā)票在哪里可以找
meizi老師 
2021 05/12 12:19
?你好? ? 去你們憑證后面去找下? ?你看下做賬日期? 對應(yīng)的去這個月的 憑證里面去翻下發(fā)票? 這樣哈核對??
84784966
2021 05/12 13:36
老師是說翻下這幾張憑證嗎
meizi老師
2021 05/12 13:51
?你好? ?是的。? ? ?去看看 這個 330元 是哪個發(fā)票里面的。 是因?yàn)?進(jìn)項(xiàng)稅 多了沒有抵扣 還是說? 不能抵扣 你沒有做處理? ?
84784966
2021 05/12 15:10
我翻了幾遍原始憑證，這未抵扣的發(fā)票里沒有330
meizi老師
2021 05/12 15:12
?你好? 沒有的話。 不排除是你前任做賬做錯的情況 ；? ??
84784966
2021 05/12 16:24
那我現(xiàn)在就是補(bǔ)一張憑證掛未抵扣的， 把那個330給沖平可以嗎
meizi老師
2021 05/12 16:24
?你好? ? ? ? 如果確實(shí)找不到原因的話 你們寫情況說明? ?老板簽字去調(diào)整下? ??
84784966
2021 05/12 16:52
現(xiàn)在掛未抵扣也不知道怎么掛了，分錄怎么寫呢？ 不知道是什么票
meizi老師
2021 05/12 17:07
?你好 那你先待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是借方有330的余額。? 那你就做 ：借營業(yè)外支出 貸待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅? ? ? 因?yàn)椴恢朗鞘裁礃I(yè)務(wù)。 你沒法具體轉(zhuǎn)到成本或者費(fèi)用去。? ??
84784966
2021 05/12 17:52
這個是期初的330 怎么調(diào)？
meizi老師
2021 05/12 17:53
?你好? ? 期初的是借方的余額。 你直接做 科目去平這個科目就行了。 看上面分錄? ?
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