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問題已解決
20年收入少確認(rèn)了，現(xiàn)在匯算清繳才發(fā)現(xiàn)，如何調(diào)整報表，納稅調(diào)那個表
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你好
納稅調(diào)整明細表
收入類填寫稅收金額
2021 05/10 13:50
84785013 
2021 05/10 14:08
是調(diào)視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定義務(wù)納稅調(diào)整明細表還是未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細表
郭老師 
2021 05/10 14:09
你好，是什么原因少做了收入。
84785013
2021 05/10 14:10
是做帳時選擇科目錯誤
郭老師
2021 05/10 14:12
那你可以放到其他里面的。
84785013
2021 05/10 14:14
增值稅收入和企業(yè)所得稅的不致呀
郭老師
2021 05/10 14:17
你的增值稅可以去修改，可以補申報的。
84785013
2021 05/10 14:17
應(yīng)該是應(yīng)交增值稅選科目時選成收入，是多計了收入，不是少計
84785013
2021 05/10 14:20
增值稅交納正確的呀，只是做賬時多做了收入，年未季度申報時多交了企業(yè)所得稅收入，現(xiàn)在匯算清繳時才發(fā)現(xiàn)
郭老師
2021 05/10 14:20
那你第一個提問里面二零收入少確認(rèn)了
你的增值稅是按照含稅的價格來繳納的嗎？
84785013
2021 05/10 14:22
第一個提問題時看錯了，是確認(rèn)收入時錯把稅金當(dāng)收入做帳了
郭老師
2021 05/10 14:25
納稅調(diào)整明細表收入類，其他填寫帳載金額就可以。
84785013
2021 05/10 14:30
在其他那行填多確認(rèn)的金額嗎
郭老師
2021 05/10 14:35
你好是的，是這么做的。
84785013
2021 05/10 14:46
年度收入還是填以前多確認(rèn)收入時的金額，不用調(diào)整帳嗎，那帳不正確怎么調(diào)整
郭老師
2021 05/10 14:49
你好，這個金額，填寫你多做的收入。
84785013
2021 05/10 14:54
需要做帳務(wù)調(diào)整嗎？
郭老師
2021 05/10 14:58
借利潤分配貸應(yīng)交稅費做這個。
84785013
2021 05/10 14:59
做到去年還是今年
郭老師
2021 05/10 15:03
你好，這個分錄，做到今年。
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