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問(wèn)題已解決
老師，想問(wèn)一下，在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳得時(shí)候填寫資產(chǎn)折舊表時(shí)，為什么在本年折舊欄得數(shù)據(jù)在計(jì)算企業(yè)所得稅稅了
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同學(xué)您好，您具體是什么情況，是以前年度一次性扣除了嗎，現(xiàn)在需要納稅調(diào)整增加嗎
2021 05/09 16:43
84784950 
2021 05/09 16:45
不是一次扣除，是每月計(jì)提折舊得，現(xiàn)在我填寫折舊表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)在本年折舊一欄得總數(shù)，跳到納稅調(diào)整表上了，在主表上顯示我的本年累計(jì)折舊數(shù)據(jù)要交企業(yè)所得稅
文老師 
2021 05/09 16:47
那就是因?yàn)榧{稅調(diào)整的吧，或者您固定資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表截圖看下
84784950
2021 05/09 16:47
假如我的20年本年折舊數(shù)據(jù)是28706.64。這個(gè)數(shù)據(jù)自動(dòng)跳到納稅調(diào)整表上，導(dǎo)致我主表上顯示這個(gè)數(shù)據(jù)要繳納1000多的企業(yè)所得稅，想問(wèn)問(wèn)這樣是不是正確的
文老師
2021 05/09 16:49
那是不是您稅收金額沒(méi)有填的原因
84784950
2021 05/09 16:49
主表上的納稅調(diào)整增加額的數(shù)據(jù)就是我資產(chǎn)折舊表上本年累計(jì)折舊欄得總數(shù)。
84784950
2021 05/09 16:52
折舊表上就填了這三欄數(shù)據(jù)，第二欄那個(gè)總數(shù)就是主表上的納稅調(diào)整增加額
文老師
2021 05/09 16:52
那您就看下是不是稅收金額沒(méi)有填
84784950
2021 05/09 16:54
稅收金額欄沒(méi)地方填，也不知道填哪兒
84784950
2021 05/09 17:01
是不是第四列和第五列都要填寫？，第八列也要填寫？這樣的話才不會(huì)交稅
文老師
2021 05/09 17:02
就是因?yàn)槟亩愂战痤~沒(méi)有填，
84784950
2021 05/09 17:23
第6列稅收金額是不能填數(shù)據(jù)啊，能指點(diǎn)一下嗎？，我把第四列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，第五列稅收折舊，攤銷額填了，主表的納稅調(diào)整增加額就沒(méi)有數(shù)據(jù)了？
文老師
2021 05/09 17:27
沒(méi)有享受優(yōu)惠的，就是稅收金額里面原值和本年折舊金額累計(jì)折舊金額核前面對(duì)賬載金額一樣
84784950
2021 05/09 17:30
幫我看一下這樣對(duì)嗎？，稅收金額一欄都是不能填得
文老師
2021 05/09 17:31
您448000里面對(duì)應(yīng)的欄次的原值還是需要填的
84784950
2021 05/09 17:33
其他填得欄次都是對(duì)的嗎？
文老師
2021 05/09 17:33
是的，其他沒(méi)有什么問(wèn)題的
84784950
2021 05/09 17:35
448000是房子，早就沒(méi)有填了
，如果要填，每年也沒(méi)有累計(jì)折舊，這樣的話納稅調(diào)整額哪兒就是負(fù)的這個(gè)數(shù)據(jù)
84784950
2021 05/09 17:38
納稅調(diào)整表里面有個(gè)罰款損失，這個(gè)是不是必須要繳納稅得，因?yàn)樗谥鞅砩巷@示在納稅調(diào)整增加額一欄里面
文老師
2021 05/09 19:19
那您原值一樣填，不計(jì)提折舊，本年累計(jì)折舊就是0
文老師
2021 05/09 19:19
您具體是什么的罰款
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