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實(shí)務(wù)
問題已解決
對客戶交際應(yīng)酬發(fā)生的費(fèi)用，報銷的旅游費(fèi)，車票費(fèi)等，直接計入費(fèi)用即可，企業(yè)所得稅要視同銷售嘛，
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你好，這個直接進(jìn)入費(fèi)用，不需要視同銷售的
2021 05/07 16:39
84785031 
2021 05/07 16:40
企業(yè)所得稅不需要視同銷售
王超老師 
2021 05/07 16:41
你好，不需要的。這個跟視同銷售無關(guān)的
84785031
2021 05/07 17:13
企業(yè)所得稅將外購貨物用于市場推廣，交際應(yīng)酬，集體福利或獎勵，視同銷售，這里就有交際應(yīng)酬
王超老師
2021 05/07 17:19
你好，你看一下前面的條件，是說企業(yè)將資產(chǎn)移送他人，你這個是不是沒有考慮到啊
84785031
2021 05/07 17:28
將外購貨物用于交際應(yīng)酬，怎么做賬，所得稅視同銷售，增值稅怎么處理呢
王超老師
2021 05/07 17:30
你好，舉一個例子，比如你們公司拿到發(fā)票抬頭是你們公司的交際費(fèi)用，那么你們就直接作為費(fèi)用化就可以的。如果是對方公司給你們的發(fā)票，是屬于企業(yè)將資產(chǎn)移送他人，那么你們就要視同銷售了
84785031
2021 05/07 17:32
企業(yè)將資產(chǎn)移送他人，企業(yè)要給對方開票？
84785031
2021 05/07 17:33
將資產(chǎn)移送他人這種交際應(yīng)酬視同銷售，怎么做賬，
王超老師
2021 05/07 17:36
你好，這個要開票啊，他考慮的是所有權(quán)轉(zhuǎn)移的問題，一般是考慮你的發(fā)票問題的。稅務(wù)局不一定看你的經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)，更多的是看你的 發(fā)票的
84785031
2021 05/07 17:38
將資產(chǎn)移送他人的交際應(yīng)酬怎么做賬
王超老師
2021 05/07 17:39
你好
借：營業(yè)外支出
貸：主營業(yè)務(wù)收入
增值稅
84785031
2021 05/07 17:40
不是，借，管理費(fèi)用，貸，庫存商品，增值稅嘛，您這個不對吧
王超老師
2021 05/07 17:41
你好，你這個要視同銷售啊，你這個分錄沒有體現(xiàn)出銷售啊
84785031
2021 05/07 18:07
辦公室買桶裝水喝，能開專票嘛，
王超老師
2021 05/07 18:09
你好，可以啊，能開的啊
84785031
2021 05/07 18:24
買桶裝水不是用于個人消費(fèi)？也能開專票？？
王超老師
2021 05/07 19:18
你好，這個桶裝水只能你們老板喝，員工不能喝的那種？那么是個人消費(fèi)的，不能開專票的
84785031
2021 05/07 19:47
為什么只有老板是個人消費(fèi)？個人消費(fèi)概念是什么
王超老師
2021 05/07 19:51
因?yàn)檫@樣才屬于個人消費(fèi)的屬性的
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