問(wèn)題已解決

老師，上月已交的銷(xiāo)項(xiàng)稅，這個(gè)月紅沖了，需要在哪里填寫(xiě) 嗎，申報(bào)增值稅的時(shí)候？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/07 15:56
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你說(shuō)這個(gè)月指的是4月嗎，4月有沒(méi)有開(kāi)別的藍(lán)字發(fā)票，沒(méi)有就直接負(fù)數(shù)填寫(xiě)附表1 就可以，開(kāi)啥發(fā)票啥稅率對(duì)應(yīng)填寫(xiě)就可以
2021 05/07 15:57
84785021
2021 05/07 15:59
老師，是填寫(xiě)哪個(gè)附表？
maize老師
2021 05/07 16:03
附表1 ，一般納稅人，你填寫(xiě)附表1 ，之前藍(lán)字填寫(xiě)地方，現(xiàn)在負(fù)數(shù)填寫(xiě)可以，
84785021
2021 05/07 16:14
老師，是填哪個(gè)位置？但是沒(méi)有單獨(dú)填寫(xiě)的吧，
maize老師
2021 05/07 16:26
你開(kāi)啥稅率，啥內(nèi)容，這個(gè)，啥發(fā)票
84785021
2021 05/07 16:29
13%，主營(yíng)銷(xiāo)售電子產(chǎn)品
maize老師
2021 05/07 16:34
你好我框這個(gè)地方，藍(lán)字發(fā)票+紅字發(fā)票去填寫(xiě)就可以，減掉之后去填寫(xiě)
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