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問題已解決
你好，老師，我這里有個問題需要請教你，是這樣的，我的利潤表上的營業(yè)收入和科目余額表上的營業(yè)收入數(shù)不一致，為什么呢，都是根據(jù)科目余額表的數(shù)生成憑證的，為什么，生成后，數(shù)不一致呢？這種情況怎么去調(diào)憑證呢？
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您好
請問營業(yè)收入有沒有寫借方發(fā)生額
2021 05/07 09:55
84785040 
2021 05/07 09:58
你是說結轉憑證的營業(yè)收入嗎？
bamboo老師 
2021 05/07 10:00
不是的 是發(fā)生的時候 不是結轉
84785040
2021 05/07 10:01
發(fā)生時，我記主營業(yè)務收入在貸方的，到生成報表是，本年累計數(shù)就和科目余額表不一致了
bamboo老師
2021 05/07 10:01
沒有沖減過主營業(yè)務收入嗎
84785040
2021 05/07 10:03
沒有，一直以為發(fā)生收入時，都做營業(yè)收入在貸方，后面在做結轉
bamboo老師
2021 05/07 10:04
那可以把您科目余額表跟利潤表截圖看看么
還有營業(yè)收入明細賬
84785040
2021 05/07 10:08
是這樣嗎
84785040
2021 05/07 10:18
老師？請問
84785040
2021 05/07 10:29
老師，能幫我解這套題一下嗎
bamboo老師
2021 05/07 10:35
這個是科目匯總表 要看營業(yè)收入明細賬
84785040
2021 05/07 10:39
我給您發(fā)了
84785040
2021 05/07 10:56
老師，這樣發(fā)截圖給你，可以嗎
84785040
2021 05/07 11:09
老師麻煩你幫忙一下好嗎，我真的需要解，現(xiàn)在審計，所以數(shù)據(jù)不一樣，得改
84785040
2021 05/07 11:19
老師能解答嗎？回個話行不
bamboo老師
2021 05/07 11:21
您4月94號96號憑證寫了借方發(fā)生額 您看看
應該用貸方紅字
bamboo老師
2021 05/07 11:23
4200+34458=38658正好是差額部分科目余額表跟利潤表的
84785040
2021 05/07 11:23
是94號憑證營業(yè)收入借方錯了是嗎
84785040
2021 05/07 11:24
怎么做調(diào)整呢，幫我列一下科目
84785040
2021 05/07 11:26
34458是哪號憑證呢
bamboo老師
2021 05/07 11:31
4月94號96號憑證啊 您看
bamboo老師
2021 05/07 11:31
4月94號96號憑證 您怎么寫的分錄 給我看看
84785040
2021 05/07 11:32
bamboo老師
2021 05/07 11:32
您把4月94號96號憑證寫了我看 我給你改
84785040
2021 05/07 11:34
發(fā)過去了
bamboo老師
2021 05/07 11:38
貸 其他應付款 -4200
貸 主營業(yè)務收入 4200
您修改憑證 這樣寫分錄
84785040
2021 05/07 11:41
是這樣嗎
bamboo老師
2021 05/07 11:44
抱歉 我符號寫錯地方了 實在對不起
貸 其他應付款 4200
貸 主營業(yè)務收入 -4200
應該是這樣 還有96號憑證
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