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問(wèn)題已解決
你好，老師，我這里有個(gè)問(wèn)題需要請(qǐng)教你，是這樣的，我的利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入和科目余額表上的營(yíng)業(yè)收入數(shù)不一致，為什么呢，都是根據(jù)科目余額表的數(shù)生成憑證的，為什么，生成后，數(shù)不一致呢？這種情況怎么去調(diào)憑證呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)收入有沒(méi)有寫(xiě)借方發(fā)生額
2021 05/07 09:55
84785040 
2021 05/07 09:58
你是說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)憑證的營(yíng)業(yè)收入嗎？
bamboo老師 
2021 05/07 10:00
不是的 是發(fā)生的時(shí)候 不是結(jié)轉(zhuǎn)
84785040
2021 05/07 10:01
發(fā)生時(shí)，我記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在貸方的，到生成報(bào)表是，本年累計(jì)數(shù)就和科目余額表不一致了
bamboo老師
2021 05/07 10:01
沒(méi)有沖減過(guò)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
84785040
2021 05/07 10:03
沒(méi)有，一直以為發(fā)生收入時(shí)，都做營(yíng)業(yè)收入在貸方，后面在做結(jié)轉(zhuǎn)
bamboo老師
2021 05/07 10:04
那可以把您科目余額表跟利潤(rùn)表截圖看看么
還有營(yíng)業(yè)收入明細(xì)賬
84785040
2021 05/07 10:08
是這樣嗎
84785040
2021 05/07 10:18
老師？請(qǐng)問(wèn)
84785040
2021 05/07 10:29
老師，能幫我解這套題一下嗎
bamboo老師
2021 05/07 10:35
這個(gè)是科目匯總表 要看營(yíng)業(yè)收入明細(xì)賬
84785040
2021 05/07 10:39
我給您發(fā)了
84785040
2021 05/07 10:56
老師，這樣發(fā)截圖給你，可以嗎
84785040
2021 05/07 11:09
老師麻煩你幫忙一下好嗎，我真的需要解，現(xiàn)在審計(jì)，所以數(shù)據(jù)不一樣，得改
84785040
2021 05/07 11:19
老師能解答嗎？回個(gè)話行不
bamboo老師
2021 05/07 11:21
您4月94號(hào)96號(hào)憑證寫(xiě)了借方發(fā)生額 您看看
應(yīng)該用貸方紅字
bamboo老師
2021 05/07 11:23
4200+34458=38658正好是差額部分科目余額表跟利潤(rùn)表的
84785040
2021 05/07 11:23
是94號(hào)憑證營(yíng)業(yè)收入借方錯(cuò)了是嗎
84785040
2021 05/07 11:24
怎么做調(diào)整呢，幫我列一下科目
84785040
2021 05/07 11:26
34458是哪號(hào)憑證呢
bamboo老師
2021 05/07 11:31
4月94號(hào)96號(hào)憑證啊 您看
bamboo老師
2021 05/07 11:31
4月94號(hào)96號(hào)憑證 您怎么寫(xiě)的分錄 給我看看
84785040
2021 05/07 11:32
那么你幫我編制正確的分錄嗎
bamboo老師
2021 05/07 11:32
您把4月94號(hào)96號(hào)憑證寫(xiě)了我看 我給你改
84785040
2021 05/07 11:34
發(fā)過(guò)去了
bamboo老師
2021 05/07 11:38
貸 其他應(yīng)付款 -4200
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4200
您修改憑證 這樣寫(xiě)分錄
84785040
2021 05/07 11:41
是這樣嗎
bamboo老師
2021 05/07 11:44
抱歉 我符號(hào)寫(xiě)錯(cuò)地方了 實(shí)在對(duì)不起
貸 其他應(yīng)付款 4200
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -4200
應(yīng)該是這樣 還有96號(hào)憑證
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