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老師，建筑行業(yè)異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/06 15:26
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 建筑行業(yè)異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅不需要計(jì)提
2021 05/06 15:26
84785036
2021 05/06 15:28
老師，只做一筆預(yù)繳企業(yè)所得稅的分錄就可以了，
bamboo老師
2021 05/06 15:28
是的?只做一筆預(yù)繳企業(yè)所得稅的分錄就可以了
84785036
2021 05/06 15:38
在季末或是年末有利潤(rùn)，再按利潤(rùn)總額計(jì)提所得稅？虧損了，就不用計(jì)提所得稅，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅就會(huì)一直有借方余額
bamboo老師
2021 05/06 15:41
是的 這樣理解正確?
84785036
2021 05/06 15:47
恩恩，謝謝老師，還想再問(wèn)一下，預(yù)繳的城建稅和附加費(fèi)，什么時(shí)候計(jì)提呢？
bamboo老師
2021 05/06 16:51
開(kāi)具增值稅發(fā)票后計(jì)提
84785036
2021 05/06 16:53
2020年12月預(yù)繳的，2021年2月才開(kāi)票，就在2月份在計(jì)提
bamboo老師
2021 05/06 16:54
是的?就在2月份再計(jì)提
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