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一般納稅人公對公轉賬支出的咨詢費1百萬，后來對方一直聯(lián)系不上，沒有合同也沒有發(fā)票，老板打算自己掏錢填補這筆款給公司，可以嗎？
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你好，這是個人的責任嗎？這種應該是你單位來承擔。
2021 05/06 10:31
84784990 
2021 05/06 11:10
那如果用現(xiàn)金退款給公司，這樣可以嗎？
郭老師 
2021 05/06 11:12
你好，100萬做現(xiàn)金退回嗎？太不合理了。
84784990
2021 05/06 11:31
這個情況有其他辦法可以避免少交企業(yè)所得稅嗎？
郭老師
2021 05/06 11:31
取得發(fā)票，你們單位出稅款，讓對方給你開發(fā)票。
84784990
2021 05/06 11:39
但是對方已經失聯(lián)，對方開不了發(fā)票，可以找稅局代開嗎？
84784990
2021 05/06 11:42
我們單位怎么出稅款？
郭老師
2021 05/06 11:42
對方企業(yè)以企業(yè)的名義，你們開不了的，只能以個人，但是這種有屬于個人虛開發(fā)票。
84784990
2021 05/06 11:46
可以用其他發(fā)票一樣的金額來填補嗎？
郭老師
2021 05/06 11:49
你好，可以的，但是都是有風險的，都是需要承擔風險。
84784990
2021 05/06 11:51
如果最終沒有發(fā)票，匯算清繳調增企業(yè)所得稅多交1百萬*25%=250000元嗎？
郭老師
2021 05/06 11:55
你好，小型微利企業(yè)利潤100萬以內的是5%
100萬到三百萬間的是50%。
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