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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，業(yè)務(wù)是這樣的，汽車4s 店，和顧客收到汽車保險(xiǎn)4011元，收到的4011元在支付給保險(xiǎn)公司，支付4011元，之后保險(xiǎn)公司給汽車4s 店返利881元，老師，會(huì)計(jì)分錄怎樣做了？
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你好！保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票是開給誰的？
2021 05/04 10:30
84785028 
2021 05/04 10:36
保險(xiǎn)費(fèi)沒有發(fā)票，有保單了，保單給客戶了
耿老師 
2021 05/04 10:37
你好！那就通過其他應(yīng)付款科目，收到的返利計(jì)入營業(yè)外收入
84785028
2021 05/04 10:59
老師你寫一下，會(huì)計(jì)分錄可以嗎？
耿老師
2021 05/04 11:02
你好！借銀行存款4011? 貸其他應(yīng)付款?4011? 繳納時(shí)做反方向分錄
借：銀行存款?881 貸：營業(yè)外收入881
84785028
2021 05/04 11:26
老師，其他應(yīng)付款的二級(jí)明細(xì)是？
耿老師
2021 05/04 11:31
你好！二級(jí)科目代繳保險(xiǎn)就可以的
84785028
2021 05/04 11:44
老師，我還是不太懂，可以細(xì)講一下嗎？
耿老師
2021 05/04 11:44
你好！不是代收代付嗎？
84785028
2021 05/04 11:59
恩恩老師，，你
耿老師
2021 05/04 12:00
你好！分錄給你寫了，你那里不明白？
84785028
2021 05/04 12:41
我不太懂，希望老師給我講詳細(xì)點(diǎn)
耿老師
2021 05/04 12:43
你好！那里不明白？上邊分錄寫了，哪一步不明白？
84785028
2021 05/04 14:02
第一個(gè)分錄。。。
耿老師
2021 05/04 14:06
你好！你們是代收保險(xiǎn)費(fèi)，不是你們的收入是一個(gè)負(fù)債所以在其他應(yīng)付款科目下核算
84785028
2021 05/04 14:14
老師，其他應(yīng)付款－華泰保險(xiǎn)，是這樣嗎？
耿老師
2021 05/04 14:15
你好！不是，二級(jí)科目帶有保險(xiǎn)金就可以的
84785028
2021 05/04 14:36
其他應(yīng)付款－保險(xiǎn)金？
耿老師
2021 05/04 15:27
你好！是代收保險(xiǎn)金
84785028
2021 05/04 16:02
其他應(yīng)付款－代收保證金？
84785028
2021 05/04 16:03
老師，我真的不懂，可以給我詳細(xì)講一下嗎？
耿老師
2021 05/04 16:43
你好！顧客收到汽車保險(xiǎn)4011元? 你不是代收的嗎！?。∵€要交給保險(xiǎn)公司而且發(fā)票也是給顧客的不是給你們的
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