免費(fèi)問答

老師，匯算清繳申報(bào)提示 一、1.您單位申報(bào)表A102010《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》第26行“其他營業(yè)外支出”為：【122.21】元；2.您單位有“其他營業(yè)外支出”，請核實(shí)填報(bào)是否準(zhǔn)確。二、1.您單位申報(bào)表A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》第24行第3列“黨組織工作經(jīng)費(fèi)”管理費(fèi)用為：0元；2.請核實(shí)您單位是否有黨組織工作經(jīng)費(fèi)需列支。三、1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除；超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為：【44344】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【1297864.35】元，比例不足8%，請確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)。 這是什么問題？申報(bào)不過去