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資產(chǎn)負債表中的“未分配利潤”期末余額減去年初余額為什么會和利潤表中的利潤總額不一致呢？
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應(yīng)該看利潤表中凈利潤的本年累計，看一樣不
2021 04/28 16:05
84785006 
2021 04/28 16:09
有以前年度損益調(diào)整，我們是小規(guī)模企業(yè)，就計入到到了未分配利潤里面。這個差值和以前年度損益調(diào)整是一樣的。
森林老師 
2021 04/28 16:10
那看一下差的金額是不是這個未分本利潤金額 ，如果是，你的報表就沒有問題。
84785006
2021 04/28 16:50
是的，差額就是以前年度損益調(diào)整。老師還有個問題，就是我們單位去年一年的賬務(wù)以及今年1月份的賬務(wù)在代賬那里，交接回來的時候，我們的期初建賬數(shù)據(jù)就是根據(jù)代賬給的科目余額表建賬的，財務(wù)系統(tǒng)里的期初數(shù)據(jù)和稅務(wù)局報表的期初數(shù)據(jù)有點差異，怎么辦呢？
森林老師
2021 04/28 16:51
看看稅務(wù)報表能不能按賬上的財務(wù)報表直接變過來 ，要是能行，下次申報直接弄對也行。
84785006
2021 04/28 16:59
稅務(wù)報表上的期初數(shù)據(jù) 是改不了的 那是不是我財務(wù)系統(tǒng)上的今年年末的數(shù)據(jù) 就是下年初的期初數(shù)據(jù) 這樣可以嗎 ？
森林老師
2021 04/28 17:01
同學(xué)，你好，這樣可以的，現(xiàn)在財務(wù)報表查的不嚴，把數(shù)據(jù)能直接調(diào)對就行
84785006
2021 04/28 17:04
好的 謝謝老師
森林老師
2021 04/28 17:04
同學(xué)，你好，不客氣的。
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