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問題已解決
去年第四季的報表申報了，但是今年做賬的時候又被調(diào)整了，導(dǎo)致報表不一致，請問匯算清繳的時候要怎么辦呢
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你好，你調(diào)整的分錄，能做到今年嗎？
2021 04/27 20:30
84784993 
2021 04/27 20:30
不行呢，因為是新的賬套。只有12月的期初余額，等于這個余額就是錯誤的
郭老師 
2021 04/27 20:37
如果你修改了去年財務(wù)報表，你今年的財務(wù)報表提出怎么做？
84784993
2021 04/27 20:38
目前季報是直接按照修改后的期初余額去申報的
郭老師
2021 04/27 20:38
資產(chǎn)負債表期初和你去年12月末的期末不一致，你這個問題怎么解決的？
84784993
2021 04/27 20:39
直接申報了，稅務(wù)局也沒給出錯誤提示
郭老師
2021 04/27 20:43
稅務(wù)局那邊還暫時還沒有查到，他查到之后會問你的。
84784993
2021 04/27 20:44
我知道，所以想問一下我匯算清繳的時候要咋辦
郭老師
2021 04/27 20:45
按你的年報的利潤表來填寫。
84784993
2021 04/27 20:46
所以是根據(jù)我正確的報表來填寫對嗎
郭老師
2021 04/27 20:46
你好
是的
調(diào)整之后的。
84784993
2021 04/27 20:47
或者我直接更正去年申報的第四季度報表呢？
郭老師
2021 04/27 20:48
你必須去調(diào)整第四季度的，因為你的賬上和申報的德式一致。
84784993
2021 04/27 20:49
好的，那我還是得去更正一下
郭老師
2021 04/27 20:51
不用客氣，工作愉快。
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