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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，匯算清繳中A105050第8行和第9行社保和住房公積金填的是單位部分，還是單位+個(gè)人合計(jì)部分呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
只是填寫(xiě)單位負(fù)擔(dān)的部分的
2021 04/27 13:44
84785006 
2021 04/27 13:45
個(gè)人的部分呢，是算進(jìn)A105050這張表里第一行的位置 職工工資里面了嗎
東老師 
2021 04/27 13:48
個(gè)人的部分根本就不顯示在這啊
84785006
2021 04/27 13:51
可是 在做分錄的時(shí)候 是
借：應(yīng)付職工薪酬-至職工工資
貸：其他應(yīng)付款—社保個(gè)人
其他應(yīng)付款—公積金個(gè)人
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)繳個(gè)人所得稅
銀行存款—實(shí)際發(fā)放工資
這里個(gè)人的部分不就是計(jì)入到了工資里面？
東老師
2021 04/27 13:57
這個(gè)不是計(jì)入到工資里面了? 社保個(gè)人部分是從工資里面扣了的
84785006
2021 04/27 14:02
匯算清繳的話，職工工資是填寫(xiě)全年貸方累計(jì)的合計(jì)數(shù)，貸方合計(jì)數(shù)和借方合計(jì)數(shù)一樣，按照你的意思，我填寫(xiě)全年貸方累計(jì)合計(jì)數(shù)的時(shí)候，就已經(jīng)剔除掉個(gè)人的不分了的，是嗎？
東老師
2021 04/27 14:07
對(duì)啊，你不用管個(gè)人的部分的
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