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實(shí)務(wù)
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2020年底預(yù)提了管理費(fèi)用，現(xiàn)在收到當(dāng)時(shí)的裝卸費(fèi)，怎么做分錄？
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你好，預(yù)提費(fèi)用過，現(xiàn)在應(yīng)該是支付費(fèi)用，應(yīng)直接借 應(yīng)付帳款 貸 銀行存款
2021 04/26 14:17
84785009 
2021 04/26 14:29
老師，那個(gè)費(fèi)用是2020年計(jì)提的，現(xiàn)在不是應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目嗎？
汪晨老師 
2021 04/26 14:35
你好，你已經(jīng)預(yù)提過，費(fèi)用已經(jīng)歸集到20年
84785009
2021 04/26 14:39
當(dāng)時(shí)預(yù)提了6萬(wàn)，現(xiàn)在裝卸費(fèi)開票回來是3萬(wàn)多，還有2萬(wàn)多我不是要做匯算清繳的時(shí)候調(diào)增嗎？我是想做借：預(yù)提費(fèi)用60000，貸：銀行存款35000，以前年度損益調(diào)整25000/借：以前年度損益調(diào)整25000，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)25000！把這個(gè)25000調(diào)整出來做納稅調(diào)增
汪晨老師
2021 04/26 14:53
你好，你這樣也可以，多提了。
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