問(wèn)題已解決

2020年12月底忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了，沒(méi)有把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，現(xiàn)在帳已經(jīng)做到2021年4月了，該如何調(diào)整呢？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/26 09:20
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鄒老師
金牌答疑老師
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你好，補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了 借：本年利潤(rùn) ?，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 或相反分錄
2021 04/26 09:20
84785037
2021 04/26 09:22
結(jié)轉(zhuǎn)到4月分錄嗎？這樣會(huì)不會(huì)影響前三個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表？
鄒老師
2021 04/26 09:22
你好，是的，這個(gè)分錄是不影響報(bào)表數(shù)據(jù)的??
84785037
2021 04/26 09:26
是手工轉(zhuǎn)，還是軟件可以直接結(jié)轉(zhuǎn)呢
鄒老師
2021 04/26 09:27
你好，是手工錄入上面的分錄?
84785037
2021 04/26 09:29
那是查本年利潤(rùn)的科目余額表，反向結(jié)轉(zhuǎn)嗎
鄒老師
2021 04/26 09:33
你好，是的，是這樣處理的?
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