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老師，匯算清繳 調(diào)增時(shí)在哪兒填寫(xiě)呢，小微企業(yè)

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/25 19:20
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，具體是什么原因調(diào)增呢？?
2021 04/25 19:21
84784999
2021 04/25 19:23
老師，是這樣的，您看圖
鄒老師
2021 04/25 19:27
你好，你這個(gè)不是匯算清繳調(diào)增，而是在本來(lái)的成本基礎(chǔ)上增加入賬金額?
84784999
2021 04/25 19:28
老師，我沒(méi)聽(tīng)明白。。。您能解釋一下嗎
鄒老師
2021 04/25 19:29
請(qǐng)看你這里的描述。 不是因?yàn)槎惙ㄅc會(huì)計(jì)的差異導(dǎo)致的納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額。
84784999
2021 04/25 19:37
老師，那我該怎么操作呢
鄒老師
2021 04/25 19:38
你好，你這個(gè)不是匯算清繳調(diào)增，而是在本來(lái)的成本基礎(chǔ)上增加入賬金額? 比如之前入賬成本1萬(wàn)，賬務(wù)調(diào)整增加成本0.1萬(wàn)，匯算清繳的時(shí)候成本按1.1萬(wàn)填寫(xiě)?
84784999
2021 04/25 20:12
老師，是減少成本，本來(lái)暫估成本，但最后沒(méi)有發(fā)票，減少成本 ，那按調(diào)后的成本寫(xiě)，不是匯算主表成本費(fèi)用數(shù)，和第四季度末預(yù)繳所得稅的成本費(fèi)用數(shù)不一樣了，這個(gè)等于直接把去年年底的利潤(rùn)表給改了，是不是呢。利潤(rùn)表要根據(jù)年底的帳來(lái)做，不能改的吧
鄒老師
2021 04/25 20:13
你好，是減少成本，就按減少之后的成本金額填寫(xiě) 需要先做季度的更正申報(bào)，然后匯算清繳的時(shí)候按減少之后的成本金額填寫(xiě)申報(bào)??
84784999
2021 04/25 20:35
怎樣 做季度 的更正申報(bào)呢，要到稅務(wù) 局更正嗎
鄒老師
2021 04/25 20:37
你好，提供一份正確的季度申報(bào)表，去稅局大廳做更正申報(bào)?
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