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老師比如我們?cè)貰地施工，在B地預(yù)交稅款時(shí)候可以扣除專業(yè)分包里面的勞務(wù)分包款嗎 ？另外當(dāng)?shù)谺地勞務(wù)款可以扣除嗎 ？我們是總包 。

84784986| 提問時(shí)間：2021 04/25 16:16
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦 2.可以扣除的，總包可以扣除分包的 只要收到分包發(fā)票就可以扣除
2021 04/25 16:30
84784986
2021 04/25 16:34
老師分包發(fā)票，如果勞務(wù)的3%專票比如說50萬 ，100萬活 預(yù)繳稅款=（100-50）除以1.09 乘以0.02 。老師和這個(gè)分包款開具發(fā)票稅率沒有關(guān)系嗎 ？不是很理解呢 ？回到機(jī)構(gòu)地繳納 100除以1.09 乘以 0.09減去-預(yù)交2%稅款-分包款的進(jìn)項(xiàng)稅這樣計(jì)算是吧？我怎么感覺不對(duì)勁呢？
樸老師
2021 04/25 16:44
對(duì)的 是這樣計(jì)算的哦
84784986
2021 04/25 16:52
老師這是建筑施工單位給我發(fā)的，平時(shí)分包下去的活，收取管理費(fèi)，稅金按照100收取后期再退，甲方是建設(shè)單位，在這個(gè)表格中，分包方給施工單位按照那個(gè)金額開發(fā)票呢，支付給分包167369.5 老師扣的管理費(fèi)還給施工單位開具嗎？，比如說他們按照100%收稅金，要是后期來了發(fā)票退稅點(diǎn)，按照那個(gè)金額給施工方開票，施工方和甲方我理解，就是分包給下面收取管理費(fèi)這塊費(fèi)勁 ，具體講講思路嗎老師！管理費(fèi)算施工方的利潤?。?/div>
樸老師
2021 04/25 17:08
同學(xué)你好 這個(gè)是**的業(yè)務(wù) **的肯定要給人家管理費(fèi)用 這個(gè)是被**方的賬上利潤
84784986
2021 04/25 17:11
老師，我們剛才和領(lǐng)導(dǎo)談到這塊勞務(wù)分包和專業(yè)分包這塊了， 領(lǐng)導(dǎo)讓我編制一個(gè)勞務(wù)分包、專業(yè)分包需要提供的材料明細(xì)，和財(cái)務(wù)流程？ 你那里有嗎？給我提供一下嗎？實(shí)際工作中，剛接觸比較棘手，我可以付費(fèi)老師，謝謝您。從哪方面著手？
樸老師
2021 04/25 17:26
這個(gè)我沒有 你可以百度文庫找一下
84784986
2021 04/25 17:30
老師您舉幾個(gè)專業(yè)分包例子嗎 ？比如 土方 ，樁機(jī)水電 ，這類的，專業(yè)分包是不是包工包料，哪專業(yè)分包方給我開發(fā)票，開什么名目，機(jī)械租賃 ，您有發(fā)票圖樣嗎？幫我拍幾個(gè)，隱藏公司名稱，麻煩老師了，
樸老師
2021 04/25 17:31
總包是Ａ 分包是Ｂ，Ｂ有分包給Ｃ／Ｄ B給Ａ開工程服務(wù)的發(fā)票 Ｃ和Ｄ給Ｂ開人材機(jī)的發(fā)票
84784986
2021 04/25 18:05
老師大類是工程服務(wù)嗎 ，后面帶什么名稱，B給A開具幾個(gè)稅率發(fā)票，9% 嗎？一般納稅人 ，比方說是樁機(jī) ， 土方 ，這種稅率都不一樣?。?老師有的13% 啊
樸老師
2021 04/25 18:09
對(duì)的 后面是工程名稱的
樸老師
2021 04/25 18:09
工程服務(wù)的稅率是9% 人工和材料的時(shí)13%
84784986
2021 04/25 18:14
老師比方說，鋼結(jié)構(gòu) ，安裝的 （水電 暖通） 幕墻 這種專業(yè)分包給A怎么開票 ？是按照工程服務(wù)9% 稅率？按理說幕墻是13%， 按照具體施工內(nèi)容 ，還是都開成9% ，不理解老師 除了人工和材料 ，老師你說錯(cuò)了，人工，是3%，不是13%
樸老師
2021 04/25 18:22
同學(xué)你好 給Ａ開工程服務(wù)的就行了
84784986
2021 04/25 18:26
老師比方說支護(hù)降水，按理說3% ，我不能開9% ，您能分別說下不，我問的這種幕墻，保溫，開幾個(gè)點(diǎn)的，開什么名稱的額我不理解老師？這種屬于專業(yè)分包嗎？
樸老師
2021 04/25 18:51
簡易計(jì)稅的話就只能開３％的了 簡易計(jì)稅有三種 清包工、甲供材、老項(xiàng)目 你追問的話我等下回答哈 下班了 可能回答不那么及時(shí)，別催問我哈
84784986
2021 04/25 18:59
老師你回答仔細(xì)點(diǎn)，我問的那幾個(gè)是專業(yè)分包嗎？這里面有可以開13%稅率發(fā)票嗎B給A開具 ，為啥下面在專包開人材機(jī)的?。坷蠋熚颐院?，分不清，還開啥？就像專業(yè)分包都開工程服務(wù)？
樸老師
2021 04/25 19:13
只要總包分包出去就是專業(yè)分包
84784986
2021 04/25 19:37
開什么稅率？我上面列舉的
樸老師
2021 04/25 20:07
分包給總包開9%的稅率
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