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期初余額導(dǎo)入后，做了幾個月賬了，發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅科目期初余額未導(dǎo)入，資產(chǎn)負(fù)債期初數(shù)不平了，這個怎么辦呢？謝謝
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你好，這個可以補上借未交增值稅，貸未分配利潤，這樣，牛之前期初導(dǎo)入之后資產(chǎn)負(fù)債表是不是平的
2021 04/21 10:34
84785024 
2021 04/21 10:39
這個稅12月底告知可以免了，記收入，去年的都結(jié)完了賬了，今年調(diào)賬嗎？
84785024
2021 04/21 10:40
老師，我不大明白的是，去年資產(chǎn)負(fù)債表是平的，怎么導(dǎo)入期初后就沒有應(yīng)交增值稅的期初數(shù)了呢，我把這一個科目的數(shù)據(jù)再導(dǎo)入，就提示不平呢？
maize老師 
2021 04/21 10:50
你好，給你們科目余額表有沒有這個應(yīng)交增值稅，有這個對應(yīng)不需要導(dǎo)入，期初，你這個之前這個結(jié)轉(zhuǎn)，那這個對應(yīng)沒有了，那這個期初沒有了，
84785024
2021 04/21 11:02
我看余額表里有這個應(yīng)交增值稅，顯示是期初貸方余額，那1月份的資產(chǎn)負(fù)債表里面這個科目的期初數(shù)變?yōu)榱?，期末?shù)變?yōu)檫@個上年結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)，就是應(yīng)該這樣嗎？謝謝
maize老師
2021 04/21 11:08
那這個不對才對，你科目余額表有金額對應(yīng)這個資產(chǎn)負(fù)債表也才對，你這個期初 輸入這個資產(chǎn)負(fù)債表是平的嗎，不是平？這個年初數(shù)等于2020,12月期末數(shù)，你看是不是和之前資產(chǎn)負(fù)債表可以對上不，這個期末數(shù)等于你這個輸入期初，
maize老師
2021 04/21 11:09
有的年初數(shù)就等于這個期初，那這個不對的，這個是不是平，你先去看報表取數(shù)對不上，
maize老師
2021 04/21 11:10
位置公式取數(shù)取到?jīng)]，沒有就公式有問題，你找售后設(shè)置，這個對應(yīng)年初數(shù)取數(shù)不對你找售后設(shè)置下，期末數(shù)會自動后續(xù)再變動的，你做賬之后
84785024
2021 04/21 11:12
好的，謝謝老師
maize老師
2021 04/21 11:17
期中建賬是會存在這個問題，取數(shù)不對，年初數(shù)據(jù)取到期初了，這樣情況，需要找售后，
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