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問(wèn)題已解決
稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票小規(guī)模增值稅專(zhuān)用發(fā)票，填報(bào)增值稅需要填哪幾張表填哪項(xiàng)？
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一、稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票，小規(guī)模納稅人增值稅專(zhuān)用發(fā)票，不在免稅范圍。
二、需要填寫(xiě)的是：增值稅申報(bào)表主表的第二欄，填寫(xiě)專(zhuān)用發(fā)票的不含稅收入。 再看此發(fā)票是3%的稅率開(kāi)具的發(fā)票還是1%開(kāi)具的發(fā)票，如果是3%開(kāi)具發(fā)票，就可以了。如果是1%開(kāi)具的發(fā)票，還需要填寫(xiě)減免稅申報(bào)表，讓需要繳納的稅額是1%，再填寫(xiě)預(yù)繳稅款，計(jì)算是否需要補(bǔ)交稅款了。
2021 04/20 11:19
84784956 
2021 04/20 11:23
是1%的減免稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)？
江老師 
2021 04/20 11:24
減免稅申報(bào)表，直接填寫(xiě)減免稅申報(bào)表，第一行填寫(xiě)就是的，選擇小微企業(yè)的減免稅政策。
84784956
2021 04/20 11:24
適用于增值稅小規(guī)模納稅人附列資料怎么填寫(xiě)？
江老師
2021 04/20 11:26
你們不是營(yíng)改增企業(yè)，不是差額征收的企業(yè)的話，不用填寫(xiě)，打開(kāi)后直接保存就可以了。
84784956
2021 04/20 11:36
適應(yīng)小規(guī)模納稅人附列資料怎么填寫(xiě)？
84784956
2021 04/20 11:42
出現(xiàn)了這個(gè)的提醒？
江老師
2021 04/20 12:15
這個(gè)是需要看你的具體的數(shù)據(jù)。以及具體是銷(xiāo)售貨物， 還是提供勞務(wù)?
84784956
2021 04/20 12:30
提供勞務(wù)
84784956
2021 04/20 12:31
價(jià)稅合計(jì)253.32。1%稅率專(zhuān)票
江老師
2021 04/20 13:41
你打開(kāi)你填寫(xiě)的界面。我看一下你的填寫(xiě)數(shù)據(jù)。你們公司提供勞務(wù)是不是勞務(wù)派遣公司?
84784956
2021 04/20 14:36
不是勞務(wù)派遣
84784956
2021 04/20 14:37
就2張發(fā)票
江老師
2021 04/20 14:37
你們是屬于營(yíng)改增企業(yè)，或者是差額征稅的企業(yè)，才需要填寫(xiě)附列資料。
84784956
2021 04/20 14:38
不是營(yíng)改增企業(yè)，也不是差額征稅
84784956
2021 04/20 14:39
就是顯示提示保存不了
江老師
2021 04/20 14:43
直接不用管，你們企業(yè)不用填寫(xiě)。
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