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老師 2020年有一筆員工子女教育費會計直接做進,借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款,實際上應(yīng)該是,走 應(yīng)付職工薪酬-福利費 ,支付時,借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 ,結(jié)轉(zhuǎn),借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費對吧

84784997| 提問時間:2021 04/19 15:26
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好, 借 管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
2021 04/19 15:26
84784997
2021 04/19 15:26
那這個做2020年的匯算清繳了,怎么調(diào)賬?
紫藤老師
2021 04/19 15:27
福利費不超過工資總額的14%可以扣除
84784997
2021 04/19 15:49
對的呢,但是2020年,這筆費用會計直接做進去了 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款了
紫藤老師
2021 04/19 15:49
可以 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 ?貸:銀行存款了
84784997
2021 04/19 15:49
這跨年了,怎么調(diào)賬?我現(xiàn)在在做2020年度的匯算清繳
紫藤老師
2021 04/19 15:50
如果你的費用計入2021年的 借?以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款
84784997
2021 04/19 16:05
我現(xiàn)在在本年4月份里 做一筆會計分錄 借:以前年度損益調(diào)整18萬,貸:銀行存款??我不太明白
紫藤老師
2021 04/19 16:06
借 以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借 利潤分配‘’ 貸?以前年度損益調(diào)整
84784997
2021 04/19 16:59
我可以直接調(diào)整在2020年的記賬憑證里嗎?2020年12月紅沖6月份拿筆錯誤憑證,這做一筆正確的分錄,讓重新出2020年12月的財務(wù)報表?
紫藤老師
2021 04/19 17:00
如果你還沒有年結(jié),可以直接做在2020年的記賬憑證
84784997
2021 04/19 18:55
可以取消年結(jié),改好了重新記賬結(jié)賬!
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