問題已解決

老師，我想問一下，20年12月份暫估了1210794.53如下圖，1月份拿了538000的票，改怎么沖？

84785003| 提問時間：2021 04/19 15:18
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師
你好，這個實際發(fā)生是多少，538000 這么多嗎，多暫估嗎，沒有多暫估，只是沒有取得發(fā)票不需要處理，沖掉 只有實際沒有發(fā)生做借應付賬款，暫估款， 672794.53 貸以前年度損益調(diào)整， 672794.53 ?借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤， 672794.53
2021 04/19 15:48
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