問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)那去年多記的管理管理費(fèi)用和業(yè)務(wù)活動(dòng)成本用什么科目調(diào)整呢？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/19 14:23
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
姜老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，去年的管理費(fèi)用和業(yè)務(wù)活動(dòng)成本科目如果是記錯(cuò)賬了，不能調(diào)整。跨年度的成本費(fèi)用科目調(diào)整用以前年度損益科目調(diào)整，小規(guī)模企業(yè)用未分配利潤(rùn)科目進(jìn)行調(diào)整。
2021 04/19 14:27
84785009
2021 04/19 14:31
您好！我們單位是民非企業(yè)， 沒(méi)有以前年度損益調(diào)整和利潤(rùn)分配這個(gè)科目，要記在哪里呢？
姜老師
2021 04/19 14:36
同學(xué)你好，民非輕企業(yè)年末將收入支出轉(zhuǎn)入非限制性凈資產(chǎn)或者是限制性凈資產(chǎn)，你通過(guò)這兩個(gè)科目進(jìn)行調(diào)整。
84785009
2021 04/19 14:47
請(qǐng)問(wèn)老師，管理費(fèi)用也通過(guò)這2個(gè)科目調(diào)整嗎？
姜老師
2021 04/19 14:51
同學(xué)你好，跨年度的是通過(guò)這兩個(gè)科目進(jìn)行核算。
84785009
2021 04/19 14:52
非常感謝老師！
姜老師
2021 04/19 14:53
同學(xué)你好，不客氣，很開(kāi)心能夠幫你解決問(wèn)題。
84785009
2021 04/19 14:59
請(qǐng)問(wèn)老師，我們是去年的折舊有一個(gè)月提重了，當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是 借：業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 1000 管理費(fèi)用2000 貸：累計(jì)折舊3000 現(xiàn)在跨年了，我要怎么用民非的科目調(diào)整呢？中間沒(méi)有周轉(zhuǎn)科目嗎？
84785009
2021 04/19 15:00
辛苦老師幫助下我，我不會(huì)做分錄。
姜老師
2021 04/19 15:03
同學(xué)你好，分錄為：借：累計(jì)折舊? ?3000? ? 貸：非限制性凈資產(chǎn)? ? ?3000.管理費(fèi)用和業(yè)務(wù)活動(dòng)成本不需要做調(diào)整。沒(méi)有實(shí)際意思。
84785009
2021 04/19 15:04
收到，謝謝老師！
姜老師
2021 04/19 15:06
同學(xué)你好，不客氣。祝工作愉快！
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~