問(wèn)題已解決

畫(huà)紅叉的兩道題不明白

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/19 10:02
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葉子老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好。 第一題，對(duì)于在某一時(shí)段內(nèi)履行的履約義務(wù)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在該段時(shí)間內(nèi)按照履約進(jìn)度確認(rèn)收入，履約進(jìn)度不能合理確定的除外。所以要用3600/12=300，這算出來(lái)的才是7月的。 第二題。應(yīng)交所得稅=(1000-200+20)*25%=205(萬(wàn)元)這里注意，國(guó)債利息收入是不交所得稅的，所以是減掉，稅收滯納金不允許企業(yè)所得稅中扣除，所以要加上。 再理解一下。
2021 04/19 10:16
84784992
2021 04/19 12:20
不是7月的嗎？為什么要除12
84784992
2021 04/19 12:21
除以12不是每個(gè)月的嗎？為什么是7個(gè)月的
葉子老師
2021 04/19 12:21
3600是全年的，現(xiàn)在要算7月這個(gè)月的，所以要除以12
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