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問題已解決
問下我一次性折舊填哪欄
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你好，你這里填寫在第5列處理
2021 04/17 21:08
84784948 
2021 04/17 21:39
老師不對(duì)呀一次性折舊填那申報(bào)有疑點(diǎn)
陳詩晗老師 
2021 04/17 21:40
同學(xué)，你這個(gè)預(yù)警指的是你的第四列和第五列的數(shù)據(jù)出現(xiàn)了沖突。
陳詩晗老師
2021 04/17 21:40
并不是其他原因?qū)е?，你看一下你這里享受加速折舊那個(gè)會(huì)計(jì)口徑折舊的數(shù)據(jù)是否題出錯(cuò)了。
84784948
2021 04/17 21:42
還有老師您看第三個(gè)疑點(diǎn)最低折舊為五年
84784948
2021 04/17 21:45
加速折舊打新號(hào)填不了
陳詩晗老師
2021 04/17 22:53
你是填寫5列，不是加速折舊那里填寫
84784948
2021 04/18 07:16
填5列就是出現(xiàn)疑點(diǎn)了怎么處理
陳詩晗老師
2021 04/18 08:29
你那個(gè)第五列出現(xiàn)問題，不是你那個(gè)第五列的問題。你要看一下，是不是你前面的數(shù)據(jù)填寫有問題，你讓他享受一次性扣除就是填寫在第五列。
84784948
2021 04/18 09:12
我第五列填個(gè)按5年折舊的數(shù)就不出現(xiàn)疑點(diǎn)了我按一次性填的折舊就有問題
陳詩晗老師
2021 04/18 10:46
因?yàn)槟愕谖辶泻偷谒牧械臄?shù)據(jù)不匹配，自然就會(huì)出問題。比如100，會(huì)計(jì)折舊80，
稅法折舊80，加速折舊100，后面調(diào)減20就可以了
84784948
2021 04/18 12:19
那我今年的折舊是258387.63總的工具的固定資產(chǎn)是262635.42那我怎么填
陳詩晗老師
2021 04/18 12:25
你總的是多少，你是所有的都享受了這個(gè)一次扣除嗎
84784948
2021 04/18 12:34
是的總的262635.42
陳詩晗老師
2021 04/18 12:37
你看一下你那個(gè)計(jì)算的折舊，就是說必須要分五年分?jǐn)?，按照你那個(gè)計(jì)算的話，你看一下你那個(gè)計(jì)算折舊的年限是不是低于5年
84784948
2021 04/18 12:49
是的我早試過了按5年填就不會(huì)有疑點(diǎn)可問題是我賬上做的是我說的這數(shù)，如果按5年這數(shù)填那前面報(bào)表都錯(cuò)了不過全申報(bào)可以那我怎么處理這情況呢
84784948
2021 04/18 12:54
老師我能不能下個(gè)月做報(bào)表時(shí)把去年多提的折舊給沖回因?yàn)榘?年折舊去年的報(bào)表都錯(cuò)了就是我只能在下個(gè)月里沖去年折舊這樣可以嗎
陳詩晗老師
2021 04/18 12:58
因?yàn)槟愫竺娴囊稽c(diǎn)就是顯示你折舊金額計(jì)算，適合這個(gè)五年有沖突的，所以說你這里通不過。
陳詩晗老師
2021 04/18 12:58
你這個(gè)是預(yù)交所得稅，可以按照你后面說的方式處理。
84784948
2021 04/18 13:00
這個(gè)是去年的所得稅匯算清繳表
陳詩晗老師
2021 04/18 13:01
那如果說是所得稅匯算表，你肯定不能這個(gè)樣子處理啊，會(huì)上就是按照你最真實(shí)，最全面的數(shù)據(jù)來處理的。
陳詩晗老師
2021 04/18 13:01
所謂的匯算都就是對(duì)你之前預(yù)交了進(jìn)行調(diào)整。
84784948
2021 04/18 13:04
那老師我現(xiàn)在蠻矛盾如果按5年調(diào)整賬上都錯(cuò)了如果按真實(shí)填那就跳出這疑點(diǎn)我該怎么處理呢
陳詩晗老師
2021 04/18 15:27
你這里按你不低于5年填寫
有一個(gè)單獨(dú)的一次性扣除的表格，你是否有
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