問(wèn)題已解決

老師你好，匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)去年費(fèi)用做賬金額大于發(fā)票金額除了調(diào)整賬務(wù)怎么處理呢

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/16 17:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2021 04/16 17:53
84785045
2021 04/16 17:56
加油費(fèi)方面就多做了100元，現(xiàn)在也沒(méi)有發(fā)票低
郭老師
2021 04/16 17:58
你好，你之前分錄是借管理費(fèi)用貸，其他應(yīng)付款嗎？
84785045
2021 04/16 18:00
嗯嗯，是的，
郭老師
2021 04/16 18:04
借其他應(yīng)付款貸，利潤(rùn)分配。
84785045
2021 04/16 18:05
現(xiàn)在還在做匯算清繳，也就是我現(xiàn)在把這100元調(diào)增然后在今年賬務(wù)中做這筆分錄嘛？
郭老師
2021 04/16 18:07
你好，上面分錄給你寫(xiě)了，就是那個(gè)分錄。
84785045
2021 04/16 18:10
我的意思是匯算時(shí)不處理直接做筆分錄就行，還是需要調(diào)增然后在做分錄
郭老師
2021 04/16 18:13
你好 需要調(diào)增然后做分錄。
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