問(wèn)題已解決

稅收規(guī)定計(jì)算的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額是怎么算的呢，有公式嗎？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/16 16:56
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
如果按照稅法規(guī)定的年限折舊的，稅收金額就是賬面折舊金額
2021 04/16 16:57
84785003
2021 04/16 17:06
電子設(shè)備這里，資產(chǎn)原值是15721.41元，因?yàn)?019年重復(fù)計(jì)提了一個(gè)月的折舊，導(dǎo)致2020年后電子設(shè)備的總計(jì)提金額是大于原值的，如果第5列那我按賬面金額填入的話，就會(huì)導(dǎo)致要納稅調(diào)增的問(wèn)題，這里應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
辜老師
2021 04/16 17:07
那你要你賬面沖減多計(jì)提的折舊費(fèi)用
84785003
2021 04/16 17:10
多計(jì)提的我在2021年沖回 了。但是現(xiàn)在是填報(bào)2020年的匯算清繳，這里第5列能不能按實(shí)際應(yīng)計(jì)提的折舊金額填，而不是賬面多計(jì)提的金額填呢？
辜老師
2021 04/16 17:18
你21年沖紅，也要調(diào)整反沖后的金額填列的
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