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問(wèn)題已解決
餐飲公司會(huì)員卡充值由母公司代收怎么做賬
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你好！借預(yù)付賬款或其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款
2021 04/16 13:47
84785009 
2021 04/16 13:48
母公司怎么做賬，沒(méi)明白
耿老師 
2021 04/16 13:50
你好！借其他應(yīng)收款－子公司 貸銀行存款
84785009
2021 04/16 13:52
是母公司收到餐飲公司的會(huì)員卡充值，應(yīng)借:銀行存款? ?貸:？
84785009
2021 04/16 13:54
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-子公司(會(huì)員充值)，，，會(huì)員卡消費(fèi)的又該怎么做
耿老師
2021 04/16 13:55
你好！貸方計(jì)入其他應(yīng)付款－子公司，會(huì)員卡消費(fèi)子公司確認(rèn)收入
84785009
2021 04/16 13:58
那會(huì)員卡消費(fèi)母公司怎么做賬
耿老師
2021 04/16 13:58
你好，你們的充值卡通用嗎？
84785009
2021 04/16 14:01
只能是在餐廳消費(fèi)??？你指的通用沒(méi)明白
耿老師
2021 04/16 14:08
你好！消費(fèi)卡消費(fèi)不影響總公司賬務(wù)
84785009
2021 04/16 14:09
這不影響，但是消費(fèi)了的不做賬務(wù)處理的話，就會(huì)影響我的其他應(yīng)付款?
84785009
2021 04/16 14:10
而且消費(fèi)了的要母公司要沖其他應(yīng)付款-子公司這筆分錄?
耿老師
2021 04/16 14:14
你好！你們子公司提供餐飲服務(wù)，其他單位充值母公司母公司對(duì)吧？這時(shí)候母公司做借銀行存款貸其他應(yīng)付款，子公司做借其他應(yīng)收款貸預(yù)收賬款，實(shí)際消費(fèi)子公司做借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)就可以
84785009
2021 04/16 14:55
母公司代收用什么做附件，子公司又用什么做附件
耿老師
2021 04/16 15:02
你好！母公司時(shí)銀行收款單據(jù)或現(xiàn)金收據(jù)，子公司按充值卡申請(qǐng)單
84785009
2021 04/16 15:11
是不是母公司就用銀行收款回單做附件，充值小票，結(jié)算單小票全部用子公司做附件
耿老師
2021 04/16 15:11
你好！是的，可以這樣處理的
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