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母公司下面有個(gè)餐飲公司 ，稅務(wù)已做好登記，未開銀行基本戶 ，餐飲公司的收入先進(jìn)母公司賬戶 ，母公司做代收賬務(wù)處理。餐廳公司的支出。該怎么做
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你好? ?那你是做的餐飲公司的賬還是做母公司的賬 ？? ?
2021 04/16 13:10
84785009 
2021 04/16 13:14
兩個(gè)公司都做，一個(gè)財(cái)務(wù)
meizi老師 
2021 04/16 13:15
?你好 母公司做 ：借? 銀行存款貸其他應(yīng)付款? ? ； 餐飲公司做 ：借其他應(yīng)收款-母公司貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 借主營業(yè)務(wù)成本等 貸銀行存款 應(yīng)付職工薪酬-工資? 原材料等?
84785009
2021 04/16 13:48
代收的會(huì)員卡充值又怎么做賬
meizi老師
2021 04/16 13:51
?你好 具體業(yè)務(wù)描述下 。 代收的后面會(huì)還給對方 ？? ?
84785009
2021 04/16 13:56
會(huì)，先替子公司代收會(huì)員卡充值，中途會(huì)有用會(huì)員卡消費(fèi)及剩余的會(huì)員儲(chǔ)值金額再轉(zhuǎn)給子公司的賬務(wù)處理
meizi老師
2021 04/16 14:17
? ?那你就做：借 銀行存款貸其他應(yīng)付款? ? ? 費(fèi)用消費(fèi)這塊? ?子公司自己做? ?
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