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上海自貿(mào)區(qū)企業(yè)A從境外采購(gòu)貨物進(jìn)境內(nèi)再銷(xiāo)售給境內(nèi)企業(yè)B，進(jìn)口報(bào)關(guān)單上境外發(fā)貨人是A，境內(nèi)收貨人是B，由B自行清關(guān)繳納關(guān)稅增值稅。此時(shí)A企業(yè)滿(mǎn)足銷(xiāo)售確認(rèn)條件，開(kāi)免稅發(fā)票給B，那么A企業(yè)本月免稅銷(xiāo)售額在增值稅申報(bào)表中如何填列？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/15 17:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 填寫(xiě)在免稅欄
2021 04/15 19:14
84785031
2021 04/15 20:15
老師您好，只有出口免稅的攔次，是填在B44的出口免稅欄次嗎？
84785031
2021 04/15 20:16
如果除了這部分免稅，還有真正出口免稅的，合在一起填列嗎？還是真正出口到境外的填在下面跨境服務(wù)中？
樸老師
2021 04/15 20:19
出口免稅的都填寫(xiě)在這里
84785031
2021 04/15 20:33
第一種情況不算出口免稅，就是保稅區(qū)免稅收入，也是和真正出口的合并填列嗎
樸老師
2021 04/15 20:47
是的，也是免稅欄填寫(xiě)了
84785031
2021 04/16 08:34
好的，謝謝老師
樸老師
2021 04/16 08:42
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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