問(wèn)題已解決

之前的會(huì)計(jì)半年的銀行收入支出都沒(méi)有做賬現(xiàn)在該怎么處理？公司20年6月份有的銀行流水，會(huì)計(jì)一直沒(méi)有做賬，現(xiàn)在該怎么整理？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/13 17:19
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)直接補(bǔ)上這個(gè)，先掛往來(lái)，這個(gè)掛著，后續(xù)這個(gè)往來(lái)轉(zhuǎn)成本和費(fèi)用，取得對(duì)方發(fā)票話，收入掛應(yīng)收掛著，后續(xù)轉(zhuǎn)收入，之前 也沒(méi)有申報(bào)吧，
2021 04/13 17:24
84784959
2021 04/13 17:37
您舉個(gè)例子。。
maize老師
2021 04/13 17:46
假設(shè)是收款借銀行貸應(yīng)收掛著，發(fā)現(xiàn)之前就發(fā)貨，現(xiàn)在就轉(zhuǎn)借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅，對(duì)應(yīng)去申報(bào)，
maize老師
2021 04/13 17:46
支付借其他應(yīng)收款 貸銀行等，要是之前成本和費(fèi)用，對(duì)應(yīng)之前做收入，借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款，借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
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