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老師 公司是一般納稅人 這月只有簡易征收的3%銷項稅額 進項稅額不能抵扣只能留底 要全額交稅的 相關的分錄怎么做？
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您好
借：應收賬款等
貸：主營業(yè)務收入
貸：應交稅費-簡易計稅
借：應交稅費-簡易計稅
貸：銀行存款
2021 04/13 11:01
84785042 
2021 04/13 11:03
老師 是要新增個明細科目簡易計稅 不能用銷項稅額 對嗎？那要計提的附加稅分錄怎么做？
bamboo老師 
2021 04/13 11:04
是的?新增個明細科目簡易計稅 不能用銷項稅額
計提的附加稅分錄跟一般計稅一樣 沒有區(qū)別哈
84785042
2021 04/13 11:06
嗯嗯 好的 老師 那月末要結轉進項稅額嗎？
bamboo老師
2021 04/13 11:13
月末不需要結轉進項稅額
84785042
2021 04/13 11:14
好的 謝謝老師
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