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問題已解決
老師，小規(guī)模小微酒店，比如現(xiàn)在填2021年1季度企業(yè)所得稅報表中的季初從業(yè)人數(shù)是填2020年12月份的人數(shù)，資產總額填2020年12月末資產總額，季末人數(shù)和資產總額是填2021年3月份的人數(shù)，和2021.3月期末資產總額嗎， 營業(yè)收入和營業(yè)成本、利潤總額本年累計金額是填2021年1-3月的合計金額嗎
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你好
對的
是這么做的
2021 04/13 09:31
84784982 
2021 04/13 09:45
最新的企業(yè)所得稅報表添加了3行 關于支持新冠病毒捐贈支出全額扣除和扶貧捐贈全額扣除和軟件集成電路的執(zhí)行優(yōu)惠，這個是怎么填的呀
郭老師 
2021 04/13 09:52
你好
你們有疫情期間的公益性捐贈德嗎
84784982
2021 04/13 09:52
老師，電子稅務局填2021年第一季度財務報表資產負債表期末余額是填2021年3月期末余額嗎，利潤表本月數(shù)是填2021年1-3月合計金額，本年累計金額也是1-3月合計金額嗎
84784982
2021 04/13 09:54
我們現(xiàn)在沒有公益性捐贈，沒有就不用填嗎，如果有是捐了多少就全額扣除嗎，
郭老師
2021 04/13 09:56
你好
是的
是的
全額抵扣的
84784982
2021 04/13 11:04
老師，納稅申報了，沒有繳稅，后面扣款失敗了，然后又扣款成功了，如何看繳稅和沒有繳稅的區(qū)別呢
郭老師
2021 04/13 13:45
看你的銀行回單
或者完稅證明
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