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老師你好,就是我公司支付的房租費是2020年二月到2021年2月份的房租,合同也才拿來,發(fā)票也是才開來的,等于說是先使用,滿一年后才交的房租,這樣情況如何處理賬務,老師。
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速問速答你好,之前按月需要做,借管理費用 貸其他應付款,取得發(fā)票做借預付賬款貸其他應付款,付款做借其他應付款 貸銀行,有差額話,需要看差額多少,
2021 04/12 16:04
84785017
2021 04/12 16:11
老師,就是說先用房屋,滿一年后支付的房租費,支付是我記得今年3月份付的房租費,借,預付賬款–房租,貸,銀行存款,我當月攤銷了房租,借,管理費用,貸,預付賬款-房租,按照12個月攤的,老師。
84785017
2021 04/12 16:14
老師我用錯科目了,支付去年的應該用其他應付款,貸,銀行存款,
maize老師
2021 04/12 16:15
你這個之前按月去計提沒,計提有沒有差額?
maize老師
2021 04/12 16:15
用其他應付款也可以,那這個收到發(fā)票做借預付賬款房租,貸其他應付款,房東也可以
84785017
2021 04/12 16:19
老師你說的,之前按月需要做,就是指的設么,沒明白啥意思。
我之前沒有做任何處理老師,就是三月交房租的時候,做了,借預付,貸銀行,老師,而且在三月份也做了攤銷,借,管理費用,貸,預付賬款,老師。我自己都不知道該怎么辦了。
84785017
2021 04/12 16:20
沒有計提,沒有任何的操作,
maize老師
2021 04/12 16:29
需要反結賬補12月,借管理費用 貸其他應付款,補上之后去參與匯算清繳, 之后收到發(fā)票再做借預付賬款,貸其他應付款,
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