問題已解決

老師,我們公司2月份付對方公司78000去年一年的租金,確定了沒有發(fā)票,有收據(jù)。 那我做2月份的賬:借:預(yù)付賬款 78000 貸:銀行存款 78000 第二筆:借:管理費用 78000 貸:預(yù)付賬款 78000 這樣做嗎?

84784958| 提問時間:2021 04/12 14:45
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
可以的,分錄是可以的。
2021 04/12 14:46
84784958
2021 04/12 14:47
沒有發(fā)票會不會影響我們公司
文文老師
2021 04/12 14:50
?沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調(diào)增
84784958
2021 04/12 14:52
那我們公司沒有收入,是不是這個費用也不用調(diào)整?
文文老師
2021 04/12 14:54
沒有收入,利潤總額是負(fù)數(shù), 這個費用需要 調(diào)整
84784958
2021 04/12 14:55
好的,那我寫摘要的時候需要寫清楚付的是租金嗎?可以寫付對方款項嗎
文文老師
2021 04/12 15:02
需要寫清楚付的是租金。
84784958
2021 04/12 15:03
好的,那么第一分錄附件附上銀行電子回單,第二分錄附上收據(jù)嗎
文文老師
2021 04/12 15:10
是,第一分錄附件附上銀行電子回單,第二分錄附上收據(jù)
84784958
2021 04/12 15:13
好的,謝謝
84784958
2021 04/12 15:15
雙方之間需要簽訂合同嗎?如果有合同也要附在第二分錄后面嗎
文文老師
2021 04/12 15:17
有合同更好,可以附后面,也可以單獨保存
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