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總公司和分公司獨立核算，但是所得稅合并申報，一季度合并申報時，分公司虧損5萬，總公司盈利20萬，申報所得稅時，應(yīng)該按15萬來申報嗎
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同學(xué)你好
對的
按照15萬申報
2021 04/12 12:50
84785036 
2021 04/12 14:22
那總公司的財務(wù)報表的申報利潤表上的所得稅費用按合計的還是按總公司的呢？
樸老師 
2021 04/12 14:33
這個按照總公司的就行了
84785036
2021 04/12 14:46
只是在所得稅申報的時候才合并對嗎？其他數(shù)據(jù)還是獨立核算
84785036
2021 04/12 14:48
那我做賬的時候，總公司計提的所得稅，實際因為合并申報就沒交那么多，那總公司的賬需要調(diào)整嗎？
樸老師
2021 04/12 14:53
同學(xué)你好
對的
2.沒事的，不需要
84785036
2021 04/12 14:55
那我計提的所得稅多的部分就會一直掛在賬上呀，這個要這么處理呢？
樸老師
2021 04/12 15:00
同學(xué)你好
直接紅沖就行了
84785036
2021 04/13 09:52
老師，我今天申報的時候，點了政策風險提示服務(wù)，提示我財務(wù)報表和企業(yè)所得稅申報內(nèi)容不一致，因為所得稅包含了分公司，這個有啥影響嗎
樸老師
2021 04/13 10:04
沒事
只要是實際業(yè)務(wù)就行了
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