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年度匯算清繳調(diào)增后，年報(bào)如何填寫
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您好， 調(diào)增了 就是自動(dòng)調(diào)整了啊
2021 04/09 10:56
84784953 
2021 04/09 10:59
年報(bào)利潤表與2020.12月份利潤表是必須一致嗎
東老師 
2021 04/09 11:01
對(duì)了理論上應(yīng)該是一樣的
84784953
2021 04/09 11:03
我4月份做的匯算清繳，原來是虧損，調(diào)增后需交稅，需不需要調(diào)整12月份資負(fù)表，還是直接在年報(bào)體現(xiàn)？’
東老師
2021 04/09 11:05
不應(yīng)，直接在年報(bào)體現(xiàn)就行
84784953
2021 04/09 11:16
老師，那我再年報(bào)資負(fù)表12月份的基礎(chǔ)上，再多增未分配利潤和應(yīng)交稅費(fèi)嗎？那就與去年12月底的資負(fù)表不一致了，那后期2021的期初以哪個(gè)為準(zhǔn)？
84784953
2021 04/09 11:21
匯算清繳的分錄在四月份，借：利潤-未，貸：應(yīng)-所；借：應(yīng)-所，貸:銀存，這既要體現(xiàn)在四月，又要在年報(bào)？
東老師
2021 04/09 11:25
這個(gè)不體現(xiàn)在四月份 調(diào)整要調(diào)整去年的報(bào)表
84784953
2021 04/09 11:27
12月份的已經(jīng)申報(bào)，還能調(diào)整，那這筆分錄不在四月做嗎？
東老師
2021 04/09 11:31
分錄是做到四月 但是計(jì)提所得稅影響的是去年的報(bào)表
84784953
2021 04/09 14:00
您說的是年報(bào)吧？年報(bào)資負(fù)表中填寫所得稅與未分配利潤？
東老師
2021 04/09 14:01
對(duì)，沒錯(cuò) 我說的是年報(bào)
84784953
2021 04/09 14:04
那年報(bào)與12月份報(bào)表就不一致了，正常嗎？
東老師
2021 04/09 14:11
因?yàn)檫@種調(diào)整? ? 也是正常的
84784953
2021 04/09 16:39
老師，是不是只在年報(bào)調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤，一增一減，年報(bào)還是與12月份的總數(shù)相等？
東老師
2021 04/09 16:42
對(duì)的，就是這么個(gè)意思
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