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問(wèn)題已解決
2019年項(xiàng)目未計(jì)提成本，采用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，當(dāng)時(shí)是核定征收，現(xiàn)在查帳才知道，怎么處理
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你好，你們是建筑工程的嗎？
2021 04/09 10:34
郭老師 
2021 04/09 10:34
先做了工程施工嗎？
84785013 
2021 04/09 10:35
是建筑工程
84785013
2021 04/09 10:37
當(dāng)時(shí)是甲方先撥款后開發(fā)票，我們公司撥款出去時(shí)借款方式撥出去
郭老師
2021 04/09 10:37
之前做了工程施工嗎？
84785013
2021 04/09 10:37
現(xiàn)在掛著其他應(yīng)收賬款
郭老師
2021 04/09 10:40
借其他應(yīng)收款貸銀行存款的嗎？
郭老師
2021 04/09 10:40
這些什么業(yè)務(wù)的支付的材料費(fèi)，人工費(fèi)嗎？
84785013
2021 04/09 10:41
是的呢，因?yàn)槭呛硕ㄕ魇展こ炭钪苯訐芨俄?xiàng)目經(jīng)理去支付
郭老師
2021 04/09 10:43
借工程施工材料費(fèi)/人工費(fèi)其他應(yīng)收款。
郭老師
2021 04/09 10:43
借主營(yíng)業(yè)務(wù)，成本貸工程施工。
84785013
2021 04/09 10:43
這樣影響今年的利潤(rùn)表嗎
郭老師
2021 04/09 10:46
你得做到去年，要不影響今年的利潤(rùn)，這個(gè)分錄做到去年。
84785013
2021 04/09 10:47
做到去年各影響匯算清繳呀
郭老師
2021 04/09 10:49
如果你做到今年借以前年度損益調(diào)整貸工程施工。
郭老師
2021 04/09 10:49
收入是在去年做的嗎？
84785013
2021 04/09 10:50
2019年做的收入了
郭老師
2021 04/09 10:53
如果你補(bǔ)到今年的話，借以前年度損益調(diào)整貸工程施工，其他的不變，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的那個(gè)不要做。
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