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老師，您好，我們是建筑**，大概1000萬，交給被**公司開票金額1.5%的管理費(fèi)，稅金及附加直接在工程款里面扣，還要按總造價(jià)比例給他們交社保費(fèi)，他們要求留5個(gè)點(diǎn)利潤交企業(yè)所得稅 請(qǐng)問我要提供多少成本票給他？是按開票總額減去管理費(fèi)稅金社保費(fèi)企業(yè)所得稅的余額提供給他嗎？
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你好，親愛的同學(xué)，正常來說是去掉利潤和管理費(fèi)后的要提供成本票給他們沖成本，具體還需要你們談的。
2021 04/07 12:00
84785024 
2021 04/07 12:08
附加稅和社保費(fèi)也要去掉吧
秋天老師 
2021 04/07 12:34
附加稅和社保費(fèi)也可以去掉的。這個(gè)需要你們雙方談的時(shí)候，合同約定。
84785024
2021 04/07 12:53
但是留的這個(gè)利潤我們也需要提出來呀 還是要給他們發(fā)票吧
秋天老師
2021 04/07 13:00
利潤不用提供了，你給了5%的企業(yè)所得稅
84785024
2021 04/07 13:10
我們是按5%留的利潤 在用這個(gè)按25%交所得稅
84785024
2021 04/07 13:11
如果留了200萬利潤 那我們交企業(yè)所得稅5萬 那剩下的195怎么提出來
秋天老師
2021 04/07 13:50
嗯，同學(xué)，我明白你說的意思，我以前在建筑業(yè)呆過很多年，這個(gè)利潤他收了所得稅費(fèi)用，一般是要他自己想辦法沖這一筆利潤了。你要拿出來這個(gè)款不需要你再拿發(fā)票了。再提供成本的話，所有利潤都沖完了。
秋天老師
2021 04/07 13:51
正常情況是這樣的做的，但是你們簽的合同是怎么樣的。
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