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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好 借，管理費(fèi)用——預(yù)提費(fèi)用 貸，其他應(yīng)付款——預(yù)提費(fèi)用 是什么情況下可以怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
你單位預(yù)提費(fèi)用
提前計(jì)提的
2021 04/06 20:32
84784955 
2021 04/06 20:44
這個(gè)可以合理嗎？
84784955
2021 04/06 20:44
就是什么情況預(yù)提費(fèi)用
借，管理費(fèi)用——預(yù)提費(fèi)用
貸，其他應(yīng)付款——預(yù)提費(fèi)用
郭老師 
2021 04/06 20:48
可以
有費(fèi)用發(fā)生
沒有發(fā)票就可以做
可以的
要么就是虛增
為了不交所得稅
84784955
2021 04/06 21:03
有費(fèi)用發(fā)生，只是發(fā)票沒有及時(shí)回來
84784955
2021 04/06 21:04
老師，發(fā)票是2020年12月份的成本發(fā)票，還可以繼續(xù)今年入賬不？
郭老師
2021 04/06 21:08
可以做以前年度損益調(diào)整做或者利潤分配做
84784955
2021 04/06 21:48
老師
沒有通過這個(gè)
直接記管理費(fèi)用可以嗎？就差2個(gè)月
郭老師
2021 04/06 21:52
屬于20年的在21年做沒法抵扣所得稅
84784955
2021 04/06 21:55
真的啊
那怎么辦啊5萬的費(fèi)用發(fā)票啊
2020年12月份一共5萬多的費(fèi)用發(fā)票
84784955
2021 04/06 21:56
老師，這個(gè)是管理費(fèi)用——預(yù)提費(fèi)用的發(fā)票，今年1月份老板才拿回來的2020年的12月份的費(fèi)用發(fā)票
郭老師
2021 04/06 21:57
這還有假
企業(yè)不是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來做的
屬于那一年的就得做到那一年
做利潤分配
匯算清繳增加費(fèi)用
84784955
2021 04/06 22:00
她是這樣處理賬務(wù)的
2020年的
借，管理費(fèi)用——預(yù)提費(fèi)用5萬多
貸，其他應(yīng)付款——預(yù)提費(fèi)用
（發(fā)票還沒回）
2021年1月份老板才給她2020年12月份的發(fā)票5萬多
今年2月份記賬（2020年的發(fā)票）
借，其他應(yīng)付款——預(yù)提費(fèi)用5萬多
貸，銀行存款
這樣也不行嗎？老師
郭老師
2021 04/06 22:29
你好
這么做可以的
84784955
2021 04/06 22:34
發(fā)票粘貼在哪一個(gè)分錄合理一些？
郭老師
2021 04/06 22:35
去年的費(fèi)用分錄的
84784955
2021 04/07 20:23
老師
是的
84784955
2021 04/07 20:25
發(fā)票粘貼在去年的分錄上是不？
郭老師
2021 04/07 20:26
你好
是的
放到去年的
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