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問題已解決
這個加計抵減額需不需要做憑證，金額在主表用不用體現(xiàn)出來
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您好，需要做賬，主表中沒有單獨的行次體現(xiàn)，但是最終的應(yīng)納稅額會減掉這部分金額
2021 04/06 18:28
84784967 
2021 04/07 10:00
如果不用繳稅，申報時填了加計抵減那部分有沒有作用
李李老師 
2021 04/07 10:34
有呀，填寫附表四，主表會自動核減這部分。
84784967
2021 04/07 14:01
沒有顯示出來的
李李老師
2021 04/07 14:02
主表中沒有單獨的行次體現(xiàn)，但是最終的應(yīng)納稅額會減掉這部分金額
84784967
2021 04/07 14:02
請教了在線客服這樣子說的
李李老師
2021 04/07 14:13
您好，如果銷項小于進項，因為不用交稅，所以這部分不會抵減，等下期交稅的時候，可以將這部分抵減掉。
84784967
2021 04/07 16:01
那到時需要繳稅是不是表四期末余額直接錄在主表的本月說就可以
李李老師
2021 04/07 16:10
您好，主表不單獨顯示加計扣除的行次，您在需要抵減的時候，填寫附表四的第5列，本期實際抵減額即可，到時候主表會自動帶出，核減應(yīng)納稅額
84784967
2021 04/07 17:14
必須當月抵減掉還是可以留著需要繳稅時才抵減，是不是只要有認證發(fā)票就可以抵減的
李李老師
2021 04/07 17:28
您好，如果當月沒有稅要交，不用實際抵減，但是可以填寫數(shù)據(jù)，留作下期抵減。
李李老師
2021 04/07 17:31
您好，您看一下附表四，第5列是填寫實際抵減額的，如果當期不用交稅，第5列不用填寫，是0，只填寫在第二列本期發(fā)生額，那么沒有抵減的金額都會計算到期末余額中，等以后你需要交稅，就要實際抵減這個金額的話，填實際抵減額。
84784967
2021 04/07 17:38
是不是有認證發(fā)票就可以做抵減
李李老師
2021 04/07 17:38
您好，實際認證且抵扣，才能加計扣除。
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