問(wèn)題已解決

小規(guī)模，上季度專(zhuān)票開(kāi)了一百多萬(wàn)，普票二十多萬(wàn)，賬務(wù)怎么處理，增值稅怎么計(jì)提

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/06 15:05
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好? ? ? 你們超過(guò)了30萬(wàn) 那么你增值稅 = （專(zhuān)票+普票合計(jì)不含稅金額）*1%計(jì)算 。如果都是開(kāi)的1%的稅率就這樣來(lái)計(jì)算??
2021 04/06 15:06
84784988
2021 04/06 15:08
普票開(kāi)的免稅的，專(zhuān)票三個(gè)點(diǎn)的，怎么計(jì)算啊
meizi老師
2021 04/06 15:08
你好? 普票開(kāi)的是什么業(yè)務(wù)的 ？? ?
84784988
2021 04/06 15:10
挖機(jī)租賃
meizi老師
2021 04/06 15:11
你好挖機(jī)租賃這個(gè)是不會(huì)免稅的。 正常是會(huì)產(chǎn)生稅費(fèi)的。 你已經(jīng)超過(guò)了30萬(wàn)應(yīng)該是全部開(kāi)有稅率的發(fā)票的。? 你是不是發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了??
84784988
2021 04/06 15:11
湖北是免稅的 先開(kāi)的普票 后來(lái)開(kāi)的專(zhuān)票
meizi老師
2021 04/06 15:13
?你好? ? ?這樣的話 那你專(zhuān)票部分就要繳納稅費(fèi) ；專(zhuān)票的增值稅 =? 100多萬(wàn)除以1.01*1%? ?如果你的增值稅發(fā)票是開(kāi)1%稅率的話??
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