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把營業(yè)外收入。 轉(zhuǎn)入其他收益。 之前會計做分錄 借，營業(yè)外收入。貸，其他收益。 導致 余額表 與明細賬 與利潤表里面的 營業(yè)外收入對不上 。怎么辦 正確應該是怎么做
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怎么會對不上呢？你這里這個也是應該要對得上的呀，你看一下你這個兩個科目有沒有轉(zhuǎn)到本年利潤。
2021 04/01 17:38
84784984 
2021 04/01 17:44
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤分錄為 ?借 其他收益 22萬 借營業(yè)外收入 -22萬 ? 貸本年利潤 0
84784984
2021 04/01 17:47
是不是這樣就導致 對不上的問題了
陳詩晗老師 
2021 04/01 17:49
你這個也不是導致你對不上的原因呀，你這里結(jié)轉(zhuǎn)之后就平帳了。
84784984
2021 04/01 17:59
營業(yè)外收入 科目余額表 本期發(fā)生額與 利潤表的營業(yè)外收入差 22萬
陳詩晗老師
2021 04/01 18:00
你營業(yè)外收入，本期發(fā)生額應該為零啊。
陳詩晗老師
2021 04/01 18:00
你看一下，哪里不是，那么就說明有問題。
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