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建筑行業(yè)小規(guī)模，繳納個人工資薪金稅怎么寫分錄

84784985| 提問時間：2021 04/01 15:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，建筑行業(yè)小規(guī)模，繳納個人工資薪金稅 借：應(yīng)交稅費——個人所得稅 貸：銀行存款??
2021 04/01 15:05
84784985
2021 04/01 15:06
繳納的時候怎么做分錄？
鄒老師
2021 04/01 15:07
你好，建筑行業(yè)小規(guī)模，繳納個人工資薪金稅 借：應(yīng)交稅費——個人所得稅 貸：銀行存款?? 這個就是繳納的分錄啊
84784985
2021 04/01 15:08
上個月沒有做計提，但是這個應(yīng)交稅費的個人所得稅不就掛著嗎
鄒老師
2021 04/01 15:12
你好，計提的分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)交稅費——個人所得稅
84784985
2021 04/01 15:17
你的意思是說這個工資薪金個人所得稅上個月還要計提？然后這個月繳納就做反分錄？
84784985
2021 04/01 15:20
我剛做了，但是應(yīng)付職工薪酬那里又掛著
鄒老師
2021 04/01 15:26
你好 上個月做計提，這個月做繳納分錄 應(yīng)付職工薪酬做一筆計提工資分錄，就不會導(dǎo)致在借方掛賬啊
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