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問題已解決
老師：您好，請問下，勞務派遣公司，派遣人員出去，對方公司因一些特殊情況還沒來的及打錢，員工又急著發(fā)工資。勞務派遣公司，可以先用自己錢發(fā)嘛？做賬方面，需要怎樣做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
這個可以的
計入主營業(yè)務成本就行了
2021 04/01 09:45
84784971 
2021 04/01 09:48
好的。老師我個人覺得我偏像做人事方面的更多。記賬憑證，不是我做。好多也還不懂。
84784971
2021 04/01 09:49
領導同意先發(fā)，我只負責好，工資表，給出納發(fā)放，其余的，我不用做什么嗎？
樸老師 
2021 04/01 09:59
恩
其余的不用做什么
84784971
2021 04/01 18:52
老師，您好。領導同意2月工資，用3000-單位社保-個人社保，剩余的就是實發(fā)工資。
84784971
2021 04/01 18:52
我應怎樣設置工資表呢？
84784971
2021 04/01 18:53
他們實際才上了5天，領導人性化，按3000減去單位，個人社保
84784971
2021 04/01 18:53
合同簽訂給他們的是3000元。
樸老師
2021 04/01 18:57
這個函數(shù)我不會
這個就是收入減去費用啥的就是實發(fā)工資了
84784971
2021 04/01 19:35
好的。謝謝老師
樸老師
2021 04/01 19:41
滿意請給五星好評，謝謝
84784971
2021 04/02 09:07
好的，結束后去評價
84784971
2021 04/02 09:10
又得請教您啦，2月份開了一張發(fā)票，開錯了，在3月份紅沖了。現(xiàn)在4月份要申報3月所屬期的增值稅，有負數(shù)。是咋回事呢？
樸老師
2021 04/02 09:12
同學你好
你紅沖的金額大于你三月份的藍字了嗎
84784971
2021 04/02 09:19
是按差額征稅開票的
樸老師
2021 04/02 09:26
同學你好
這個直接按照負數(shù)申報就行了
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