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問題已解決
在2021年的1月份更換了財務(wù)系統(tǒng) ，固定資產(chǎn)月折舊額有相差有關(guān)系嗎？第一張圖片是前財務(wù)系統(tǒng)，第二張圖片是新買的財務(wù)系統(tǒng) 。我也不知道第一張怎么會折舊出來是這個數(shù) 7538.96*137=1032837.52,但累計折舊只有1023584.25。所以新買的財務(wù)系統(tǒng)的月折舊額就會大于就財務(wù)系統(tǒng)的月折舊額 。稅務(wù)局會不同意嗎 ，月折舊額增大了。
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同學(xué)您好
這個應(yīng)該是系統(tǒng)問題，建議對期初數(shù)據(jù)手工進(jìn)行下調(diào)整，總體差異不是很大
2021 03/30 14:30
84784989 
2021 03/30 16:52
我既不能改變原值，也不能改變殘值，也不能改變期初累計折舊。都沒哪里可以調(diào)整了
尹老師 
2021 03/30 16:58
同學(xué)您好
期初累計折舊明顯的是錯誤的，金額不大 可以先找一下舊系統(tǒng)中數(shù)據(jù)錯誤原因，每期計提累計折舊對應(yīng)得費用
如果是舊得系統(tǒng)有問題，然后新系統(tǒng)期初累計折舊現(xiàn)在不能進(jìn)行調(diào)整，可以手動把差額調(diào)整一下?
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