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上年發(fā)票是假的，稅務(wù)局查到要調(diào)賬，管理費(fèi)用已付，人離職，發(fā)票收不回來了？如何調(diào)賬處理，老師，謝謝

84785004| 提問時(shí)間：2021 03/29 17:00
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
直接沖銷原來的會(huì)計(jì)分錄處理。補(bǔ)交相應(yīng)的稅款及滯納金。
2021 03/29 17:01
84785004
2021 03/29 17:02
沖的話，銀行存款就多了，和實(shí)際不付
84785004
2021 03/29 17:04
借：以前年度損益調(diào)賬—貸：管理費(fèi)用-設(shè)備款
84785004
2021 03/29 17:06
因?yàn)槭强缒甑慕瑁豪麧?rùn)分配—未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整
84785004
2021 03/29 17:11
能幫我做個(gè)詳細(xì)會(huì)計(jì)分錄嗎？
江老師
2021 03/29 17:12
此業(yè)務(wù)是真實(shí)的業(yè)務(wù)，取得了假發(fā)票， 還是說本身就是虛開發(fā)票?
84785004
2021 03/29 17:13
真實(shí)業(yè)務(wù)取得假發(fā)票
江老師
2021 03/29 17:15
一、沖銷后，直接銀行存款再做一筆分錄，減少銀行存款 借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款 二、對(duì)于補(bǔ)交稅款的，直接是你說的分錄，用以前年度損益調(diào)整分錄處理。
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